Miami Tax & Tech: Оптимальные налоги в США
Обзор услуг Miami Tax & Tech: налоговое планирование в США, международные инвестиции, ускоренная амортизация недвижимости, налоговая отчетность и споры с IRS.
Для кого эта услуга
Для владельцев недвижимости и тех, кому необходимо углубленное налоговое планирование
Компонентная амортизация недвижимости наиболее эффективна в сочетании с активным бизнесом — использованием недвижимости в собственном бизнесе, профессиональной арендной деятельностью или краткосрочной арендой через онлайн-платформы.
Профессиональные участники рынка недвижимости
Лица, для которых деятельность в сфере недвижимости является основной профессиональной деятельностью, включая активных инвесторов, арендодателей и девелоперов, отвечающих установленным требованиям к уровню участия.
Мы помогаем максимально использовать ускоренную амортизацию для уменьшения налогооблагаемого активного дохода, интегрируя вашу недвижимость в общую налоговую стратегию.
Состоятельные частные клиенты
Для тех, кто уже исчерпал потенциал стандартных инструментов налогового планирования и готов рассмотреть краткосрочную аренду.
Владельцы семейного бизнеса
Для тех, кто уже владеет недвижимостью или готов инвестировать в нее как часть стратегии снижения налогов на доходы от основного бизнеса.
Иностранные инвесторы
Иностранные инвесторы в недвижимость США, которым нужна максимально эффективная с налоговой точки зрения структура.
ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОВ
Зачем нужна компонентная амортизация недвижимости?
Компонентная амортизация дает возможность максимально ускорить получение налоговых вычетов, использовать их против активных доходов, а не только доходов от аренды, и надлежащим образом документально обосновать позицию для налоговой службы.
Инфляция обесценивает амортизацию
Амортизация через 30 лет почти ничего не стоит из-за инфляции.
Высокий доход требует масштабируемого налогового инструмента
При доходе от $300 тыс. классические инструменты налогового планирования часто уже имеют ограниченный эффект. Компонентная амортизация может дать значительно больше — и, что важно, она масштабируется.
Убытки от недвижимости могут остаться неиспользованными
Убытки от аренды обычно уменьшают только пассивные доходы. Правильное структурирование краткосрочной аренды может позволить использовать их против активного дохода, делая этот инструмент доступным не только профессионалам в сфере недвижимости.
Недвижимость дает больше свободы и спокойствия
В отличие от некоторых инструментов налогового планирования, которые могут казаться экзотическими или сложными для понимания и управления, недвижимость остается понятным и гибким активом: ею можно управлять и сдавать в аренду дистанционно, рефинансировать, продать или удерживать долгосрочно.
ПОЧЕМУ МЫ?
Сначала налоговое планирование. Компонентная амортизация — инструмент.
Отчет по компонентной амортизации может определить возможности для ускорения амортизационных вычетов. Наша задача — интегрировать этот результат в индивидуальную налоговую стратегию клиента, план ее реализации и надлежащим образом подготовленный пакет документов для обоснования налоговой позиции.
-
Налоговое планирование — в центре
Мы специализируемся на налоговом планировании. Если проведение исследования целесообразно, в центре проекта остаются налоговый результат, документирование и стратегия практической реализации.
-
От отчета к налоговому результату
Мы не останавливаемся на подготовке отчета. Мы помогаем преобразовать результаты исследования в расчетные налоговые вычеты, надлежащее отражение в декларации, передачу информации налоговому специалисту и конкретные шаги по практической реализации.
-
Планирование, подкрепленное документами
Наш опыт в налоговых спорах позволяет строить позицию с целью не допустить спора с IRS еще до его возникновения. Мы сосредотачиваемся на соблюдении требований IRS и подготовке четких и убедительных доказательств в поддержку налоговой позиции.
-
Личное участие основателя
Олег Шмаль, налоговый специалист с лицензией Министерства финансов США и правом представлять налогоплательщиков в спорах с Налоговой службой, а также ассоциированный член профессиональной организации специалистов по компонентной амортизации США (ASCSP), участвует в каждом проекте.
«Каждый проект по компонентной амортизации я проверяю лично. Мы координируем работу с квалифицированными инженерами, формируем документацию для обоснования налоговой позиции и берем на себя ответственность за налоговую стратегию и ее реализацию — от технического исследования до фактического получения налоговой выгоды: ваших денег.»
Олег Шмаль
Основатель и управляющий директор · Лицензия EA #00163210-EA · Ассоциированный член ASCSP #A029-26
ПАКЕТЫ УСЛУГ
Сколько это может стоить?
Стоимость технического исследования оплачивается отдельно. Для объектов стоимостью до $1,5 млн услуги стороннего исполнителя могут составлять около $1,5 тыс. для жилой и $2,5 тыс. для коммерческой недвижимости.
ЧЕРНЫЙ
Реализация под ключ
$6,000
+ 20% налоговой экономии за 1-й год + стоимость исследования
Для клиентов, которые хотят полностью внедренную компонентную амортизацию как часть общей налоговой стратегии.
- Полная координация исследования
- Разработка налоговой стратегии
- Внедрение на практике
- Звонки каждые две недели
- Координация с бухгалтером
- Документальное сопровождение
- Координация поддержки при налоговой проверке
ЗОЛОТОЙ
Консультационное сопровождение
$4,000
+ $500 ежеквартально + стоимость исследования
Для клиентов, которым необходимы координация исследования и профессиональное сопровождение внедрения.
- Координация исследования
- Резюме налоговой стратегии
- План внедрения
- Ежеквартальные консультации
- Инструкции для бухгалтера
- Разовая проверка документации
- Первичная поддержка при налоговой проверке
СЕРЕБРЯНЫЙ
Диагностический анализ
$2,000
Разово + стоимость исследования
Для специалистов по недвижимости, которые самостоятельно осуществляют налоговое планирование и внедрение.
- Запрос данных для исследования
- Уточняющая консультация
- Привлечение специалиста по исследованию
- Общий план внедрения
КАЛЬКУЛЯТОР ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО РАСЧЁТА
Сколько вы могли бы сэкономить?
Приблизительно рассчитайте свои возможности налогового планирования. Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы получить примерное представление о потенциальной выгоде от налогового планирования. Эта оценка носит исключительно информационный характер и не является налоговой или юридической консультацией.
Your Estimated Opportunity
Enter Your Property Details
Complete the form to estimate the potential depreciation benefit and federal tax savings.
Estimated Results
Estimated 1st-Year Additional Deduction Opportunity
$0
Estimated 1st-Year Federal Tax Savings
$0
ПРИМЕРЫ И НАЛОГОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Где компонентная амортизация дает больше возможностей
Компонентная амортизация — это не только способ ускорить вычеты. Важно также определить, когда их использовать и какие объекты действительно дают наибольший общий налоговый эффект.
Максимальный вычет сегодня — не всегда лучший результат
После недавних изменений законодательства квалифицируемые компоненты могут давать очень крупный вычет уже в первый год. Но если такой вычет создает убыток, который клиент не сможет эффективно использовать сразу, максимальная сумма сегодня может оказаться не самым выгодным вариантом.
Мы оцениваем не только размер возможного вычета, но и момент его использования — сопоставляя амортизацию с доходами связанных налогоплательщиков на протяжении нескольких налоговых лет в нашей автоматизированной системе налогового моделирования, а также с другими ограничениями и общей налоговой стратегией клиента.
Оптимальный результат зависит от доходов, ограничений на использование убытков и выбранных налоговых решений.
Подержанная недвижимость также может дать 100% ускоренную амортизацию
Для применения 100% ускоренной амортизации по недавнему законодательству здание не обязательно должно быть новым. При соблюдении установленных требований отдельные компоненты ранее использовавшейся недвижимости, приобретенной новым владельцем, также могут соответствовать условиям для полного списания в первый год.
Для инвестора это особенно важно при покупке существующих многоквартирных домов, гостиниц, коммерческих объектов и другой доходной недвижимости. Существенный налоговый эффект может возникнуть уже при приобретении объекта, построенного много лет назад. Это также потенциально может влиять на экономику сделки как со стороны покупателя, так и со стороны продавца.
Возможность применения зависит от даты приобретения и ввода в эксплуатацию, предыдущего использования объекта, отношений между сторонами сделки и других установленных требований.
Блог / Видеообзоры
Последние публикации
Читать далее
Компонентная амортизация арендной недвижимости: как работает и кому выгодна
Узнайте, как компонентная амортизация аренды ускоряет вычеты, когда они дают реальную экономию и как действуют правила пассивных убытков и продажи
Компонентная амортизация и недвижимость Майами: как инвестиция может работать на налоговые и семейные цели
Недвижимость в Майами может быть не только источником арендного дохода, но и частью налогового планирования и долгосрочного семейного капитала. Компонентная амортизация позволяет ускорить часть налоговых вычетов и раньше сохранить капитал для дальнейших инвестиций. Ключевой вопрос — не размер вычета сам по себе, а возможность реально использовать его для снижения нужного вида дохода.
Отказ от ответственности
Компонентная амортизация зависит от особенностей конкретного объекта, документации, ограничений на уровне налогоплательщика, действующего налогового законодательства, правил соответствующего штата и надлежащего внедрения. Инженерные отчеты, юридические консультации, оценка стоимости, а также подготовка и подписание налоговых деклараций предоставляются или координируются отдельно, когда это необходимо.
Miami Tax & Tech не гарантирует налоговую экономию, возврат налогов или принятие налоговой позиции Налоговой службой США (IRS).